Versão 19.95a

Valor de viagem no CTe
Fluxo da DAPE – Cotação e Emissão
Filtro do centro de custo na tela de custo por despesa – CTe

Versão 19.93a

• Na tela de resultado financeiro, opção para excluir os custo de coleta e entrega separadamente
• Na tela do resultado financeiro por custo, inclusão dos filtros de grupo economico e centro de custo
• Na tela do resultado financeiro por custo, inclusão das colunas de rementente, destinatário, pagador, centro de custo e nota fiscal
• Na tela de acompanhamento de vendas, inclusão dos filtros de grupo economico e centro de custo para geração do relatório
• No envio do ocorren e conemb da EL, se der erro enviar e-mail alertando (E-mail cadastrado na unidade)
• Na coleta e cotação, inclusão do valor de viagem – Sinalização na GRID caso tenha o valor preenchido
• Vinculo de Cotação x Coleta – Possibilidade de uma cotação estar em mais de uma coleta
• Na tela de coletas, na emissão, caso tenha mais de uma cotação vinculada, tela para seleção da cotação
• Criação do novo token – Produto sem tarifário
• Na cotação, listar os produtos da cia aérea, mesmo sem tarifário – Colocando a TAG de Produto sem tafifário – Caso seja escolhido esse produto, só gerar a cotação com TOKEN
• Tela para reprocessamento das comissões

Versão 19.92a

• Na coleta, criação do campo de Placa da Carreta (Inclusão no PDF de OC)
• No lançamento de custo do CTe, quando a carga for entrega na base (Coleta), lançar o custo zerado com a descrição de carga na base
• Nas tela de Coleta, cotação e consulta de CTe (Unidade e por número), criação da simbologia de crítico
• Na tela de visualização do CTe, na parte das RP’s, inclusão do número da RPV
• No PDF da cotação, inclusão das colunas de peso cubado e peso taxado
• Guardião – criação do tipo – MDFe não encerrado
• No PrazoVencimento – inclusão de nova opção para prazo semanal
• No cadastro de Funcionarios (Nova) – Inclusão da data de vencimentos
• Criação na tela de cotação, da ação para editar os prazos
• Correção no relatório da cotação do campo obs cortando
• MDFe de Contingência

Versão 19.91a

• Criação do na rota do nível de Cliente x Centro de Custo (Prazo de Coleta e Entrega)
• Alteração nas rotinas de prazo, para buscar a informação do novo nível
• Ajustes na validação da Coleta no vinculo com a emissão (Coleta ativa e dos últimos 15 dias)
• Na tela de transportadora, inclusão dos filtros de CNPJ e CPF
• Correção na busca do grupo economico do cliente
• Alteração da unidade de origem no envio da rota pro comprovei
• Na tela de motivo de retorno da carga, inclusão das colunas de bloqueio e aviso
• No custo do CTe inclusão de mais um item “Avaria”
• Na tela de Login inclusão do check para excluir os filtros salvos do usuário
• Na geração do arquivo de despesa, correção do download (Quando já existe a pasta criada)
• Integração com a Lottus – Envio da Ocorrência
• Nas telas de consulta do CTe inclusão do botão para impressão do Dacte
• Alteração no icone do anexo, quando tem anexo registrado
• Novo alerta no guardião: Vencimento de tabela
• Alteração de layout de romaneio e packing list

Versão 19.90a

• Ajuste na gravação da origem na geração por código de barras
• No cliente, inclusão do tipo de coleta
• Nas telas de cotação e emissão, alteração para buscar o tipo de coleta do cliente (Pagador)
• Na geração da minuta aerea, correção quando seleciona o tipo de transferência (Número da apólice)
• Na tela de emissão simplificada, inclusão do valor total de NF e de volumes, na parte de valores
• Na tela de emissão simplificada, inclusão do botão de coletas ao finalizar a emissão
• Na tela de emissão simplificada, ao selecionar o manter dados da emissão, não limpar o Tipo de Coleta e a unidade de Coleta
• Na tela de emissão simplificada, revisão do processo de leitura da chave de NFe (Remetente e destinatário)

Versão 19.89d

• Revisão na importação de novos clientes do parâmetro de Cliente Ativo
• Agrupamento na exportação de anexos da despesa
• Alteração nas telas de recebimento e emissão automatizada (Filtros)
• Agrupador Diebold
• Nova rota envio Comprovei

Versão 19.89c

• Retorno cnab itau – controle de protesto
• Log na geração da despesa da GNRE
• Alteração na busca do bairro na rotina de calculo de entrega e coleta
• Alteração na validação da apolice
• Tela de conhecimento da viagem – Adicionar a inclusão por código de barras
• No recebimento da nota fiscal, alteração para buscar a remessa nas informações complementares da nota
• RecebimentoNF e Emissaoautomatizada – Ajuste nas colunas de cidade e UF inclusão de filtro na coluna.
• PServMotorGuardiao – Inclusao do tipo de notificação “Tabela de Frete Vencida”.
• Alteração no envio do WS011 comprovei, para enviar os dados da transportadora, se a LEC for do tipo transportadora
• Validação nas telas para listar apenas os clientes ativos
• Alteração na exportação de rotas (Danfes), para validar se existe o motorista e o veículo cadastrado e gravar os dados do expedidor e destinatário no nível de CTe da LEC
• Alteração no WS313 comprovei, para só validar pelo tipo de EDI do cliente
• Na tela de emissão simplificada, ajustes para separar o número da coleta em dois campos (Unidade e número)

Versão 19.89b

• Ajustes no envio das rotas no comprovei
• Na tela de alteração da LEC, na inclusão de uma coleta, mostra a LEC que a coleta está vinculada, caso não seja possível adicionar a coleta
• Correção na geração da viagem e o fluxo de tipo de mercadoria

Versão 19.89a

• AlteracaoDespesas – criação do tipo de alteração do fornecedor da despesa.
• prlp733_XLS – correção do erro que estava trazendo somente um CTO para cada registro de “ContasReceber”.
• Na tela de relatórios personalizados, inclusão do filtro se incluir CTe de anulação
• Diebold – Agrupamento no faturamento
• Na tela de recebimento de NF, inclusão das colunas de Cidade e UF do destinatário e Valor de NF
• Na tela de recebimento de NF, inclusão do filtro de destinatário
• Ajustes na visibilidade do limpar dados de entregas
• No download das rotas do comprovei, desabilitação da validação do cliente com emissao ativa
• Alteração no tamanho da ocorrência caracter (De-Para)
• Validação da ocorrência caracter (De-Para) no retorno das ocorrências do comprovei
• Correção na competência na geração da GNRE
• No envio das rotas para o comprovei, envio das tags de InfoPedido (Referência do CTe)
• Criação no cliente do tamanho e extensões permitidas no comprovante de entrega
• Alteração nos objetos para validação dos parâmetros do cliente
• Na tela de exportação de arquivos, inclusão da nomenclatura do arquivo
• Na tela de geração de arquivo (Conemb, DocCob e Ocorren) inclusão do Layout da Rioclarense
• SPC – Ajustes no envio (Autenticação)
• Ajustes na validação das apolices de seguro
• Ajustes na validação do fluxo do tipo de mercadoria

Versão 19.88a

• Integração SPC Brasil
• Criação de Parametro para informar por quantos dias usuário vai validar o SPC.
• Criação campo em Motivo de despesa para colocar condicional de obrigatoriedade em base operação.
• Colocado proc de anotações nas tela de Despesas e Funcionarios. Nova para registrar alteração no registro.
• Proceda31_Ocorren_Lupeon, complementação da linha com espaços até 115 caracteres.
• GeracaoLecCodbarras, criação de campo com transportadora assim como é na Lec Motorista.
• No envio de e-mail, quando vier de forma automática, salvar na unidade 1
• Mensagem de qual LEC está o CTE na inclusão
• Revisão na tela de Baixa do CTe
• Correção do BUG na cotação quando o pagador era o consignatário e tinha tabela vinculada – Não listava no Grid de produtos a TAG de Tabela Própria
• Criação do fluxo de validação do tipo de mercadoria
• Criação do Token de Tipo de Mercadoria com Restrição
• Na tela de geração de viagem, validação do fluxo de tipo de mercadoria
• Na tela de geração da Remessa, validação do fluxo de tipo de mercadoria
• Na tela de geração da LEC, validação do fluxo de tipo de mercadoria
• Na tela de pendência do MDFe, antes de tentar realizar o cancelamento interno, verificação na SEFAZ se o MDFe já está autorizado
• No cancelamento/inutilização do CTe, verificação na SEFAZ se o CTe está autorizado
• Gravação na GNRE, da data de vencimento e data de pagamento
• Na geração da despesa da GNRE, a competência será baseada na data de vencimento (Não mais na data atual)